安源区政府门户网站 安源区政府门户网站 区财政局 区本级部门预算公开 查看内容

2020年安源区退役军人管理局部门预算

2020-6-24 11:32| 查看: 65| 评论: 0|来自: 预算股

摘要: 安源区退役军人管理局2020年 部门预算 (部门预算公开说明样式) 目 录 第一部分 安源区退役军人管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区退役军人管理局2020年部门预算情况说明 一、2020年部 ...

安源区退役军人管理局2020年

       部门预算

       (部门预算公开说明样式)

       目    录

       第一部分  安源区退役军人管理局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区退役军人管理局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区退役军人管理局2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《一级项目绩效目标表》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区退役军人管理局概况

       一、部门主要职责

       要求:根据区委、区政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

       贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方面的政策法规。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业组织协调落实退役军人特殊保障政策。 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导并落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

       二、部门基本情况

       要求:说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。

       部门预算编制单位是安源区退役军人管理局,下设退役军人管理中心。退役军人管理局行政编4人,实有人数4人,退役军人管理中心事业编制11人,实有人数11人。

       第二部分  安源区退役事人事务局2020年部门预算情况

       说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2020年区退役事人事务局收入预算总额为612 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,其中:财政拨款收入 612 万元,事业收入0 万元,上年结转 0 万元。

       (二)支出预算情况

       2020年区退役事人事务局支出预算总额为  612 万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出  183.96 万元,包括工资福利支出  121.71 万元、商品和服务支出 52.02  万元、对个人和家庭的补助  3.03 万元;项目支出 428.04  万元,包括商品和服务支出 428.04  万元、其他资本性支出  0  万元。

       按支出功能科目划分:社会保障与就业支出597.94   万元,卫生健康支出  6.28 万元,住房保障支出 7.78 万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出 121.71 万元,商品和服务支出 480.06  万元,对个人和家庭补助支出 3.03 万元,其他资本性支出 7.2 万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2020年区退役事人事务局财政拨款支出预算621万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出597.94 万元,卫生健康支出 6.28 万元,住房保障支出7.78万元。

       (四)政府性基金情况

       2020年区退役事人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2020年部门机关运行费预算 52.02  万元,比2019年预算增加(减少)  0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是2019年无预算数。

       (六)政府采购情况

       2020年部门所属各单位政府采购总额7.2 万元,其中:政府采购货物预算 7.2 万元、工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0 辆,执法执勤用车0 辆。

       2020年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       (八)一级项目绩效目标设置情况

       2020年实行绩效目标管理的一级项目  7 个,涉及资金     139.26万元,其中:二级项目  0  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目  0   个,涉及资金     万元),涉及资金    0 万元。

       (九)退役事人事务一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

       一级项目概述

       详见附件三安源区退役军人管理局一级项目预算绩效目标表

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年区退役事人事务局“三公”经费年初预算安排   0.68万元。其中:

       因公出国(境)费  0万元,比上年增(减)0  万元,主要原因是:无变化,与上年持平。

       公务接待费  0.68 万元,比上年增(减) 0  万元,主要原因是:无变化,与上年持平。

       公务用车运行维护费0  万元,比上年增(减)0  万元,主要原因是:无变化,与上年持平。

       第三部分  安源区退役事人事务局2020年部门预算表

       (详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       样式

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

       (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

       (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

       (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2020年部门预算公开表(市县).pdf

安源区退役军人事务局一级项目绩效目标表.pdf

关于我们网站常见问题版权声明 | 隐私说明网站地图举报中心

  主办:中共安源区委、安源区人民政府 承办:区政府办公室
技术维护:区委区政府信息中心 赣ICP备13005333号-1
公安机关备案号:36030202000152 政府网站标识码:3603020030