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2020年安源区人力资源和社会保障局部门预算

2020-6-24 11:28| 查看: 77| 评论: 0|来自: 预算股

摘要: 安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算 目 录 第一部分 安源区人力资源和社会保障局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收 ...

安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区人力资源和社会保障局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《一级项目绩效目标表》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区人力资源和社会保障局概况

       一、部门主要职责

       (一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全区人力资源和社会保障规范性文件;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度工作计划并组织实施。

       (二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

       (三)负责全区促进就业工作,完善公共就业服务体系,组织落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织实施高校毕业生就业政策。

       (四)负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

       (五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

       (六)负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;拟订并组织实施政府奖励制度,会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

       (七)会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

       (八)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作;管理全区事业单位和机关工勤人员人事档案。

       (九)负责全区军转干部安置工作。贯彻实施国家军转干部安置政策,落实全区军转干部安置办法;会同有关部门做好军转干部和随军家属的安置工作。

       (十)会同有关部门组织实施全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

       (十一)负责全区引进国外智力工作。

       (十二)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

       (十三)承办区政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       安源区人力资源和社会保障局为区政府工作部门,下属单位有3个,分别是安源区公共就业人才服务局、安源劳动监察局、安源区社会保险事业管理局,2020年职工人数 61人,其中在职人员61人,离休人员 0 人,退休人员 0  人;年末其他人员  0 人;年末学生人数  0 人。

       第二部分  安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2020年区人力资源和社会保障局收入预算总额为1548.04万元,较上年预算安排减少441.75万元,其中:财政拨款收入1548.04万元,事业收入 0 万元,上年结转 0万元。

       (二)支出预算情况

       2020年区人力资源和社会保障局支出预算总额为1548.04万元,较上年预算安排减少441.75万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出1287.3万元,包括工资福利支出976.35万元、商品和服务支出200.16万元、对个人和家庭的补助12万元、其它资本性支出98.79万元;项目支出260.74万元,包括商品和服务支出260.74万元、其他资本性支出0万元。

       按支出功能科目划分:一般公共服务支出110.5万元,社会保障与就业支出1338.42万元,卫生健康支出47.86万元,住房保障支出51.26万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出976.35万元,商品和服务支出460.9万元,对个人和家庭补助支出12万元,其他资本性支出98.79万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2020年区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算  1548.04万元,较上年预算安排减少441.75万元,具体支出情况是:一般公共服务110.5万元,社会保障和就业支出1338.42万元,卫生健康支出47.86万元,住房保障支出51.26万元。

       (四)政府性基金情况

       2020年区人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       2020年部门机关运行费预算200.16万元,比2019年预算增加297.69万元,增长59%。主要原因是公用经费增加。

       (六)政府采购情况

       2020年部门所属各单位政府采购总额98.79万元,其中:政府采购货物预算98.79万元、工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆。

       2020年部门预算安排购置车辆0辆,是否安排购置单位价值200万元以上大型设备,具体为:否 。

       (八)一级项目绩效目标设置情况

       2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金     114.5万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 0 个,涉及资金 0 万元),涉及资金 0 万元。

       (九)安源区人力资源和社会保障局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

       详见绩效目标表

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排7.68万元。其中:

       因公出国(境)费0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无。

       公务接待费4.68万元,比上年减1.1万元,主要原因是:厉行节约。

       公务用车运行维护费3万元,比上年减3万元,主要原因是:厉行节约。

       第三部分  安源区人力资源和社会保障局2020年部门预算表

       (详见附表)

       第四部分   名词解释

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

       (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

       (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

       (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

安源区人力资源和社会保障局一级项目绩效目标表.pdf

人社2020年部门预算公开表.pdf

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