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2020年安源区民政局部门预算(汇总)

2020-6-24 11:25| 查看: 52| 评论: 0|来自: 预算股

摘要: 安源区民政局2020年部门预算 目 录 第一部分 安源区民政局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区民政局2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 二、2020年“三公”经费预算情况说 ...

  安源区民政局2020年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区民政局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区民政局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区民政局2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区民政局概况

       一、部门主要职责

       安源区民政局的主要职责是:承担社会救助体系建设,负责城乡居民最低生生活保障、城乡特困人员供养、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及孤儿生活补助医疗救助等;对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体、权益保护,发展慈善事业,推进殡葬改革,发行福利彩票,促进老龄事业发展。承担对社会组织的登记管理;负责区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作;负责区级婚姻登记、儿童收养登记和管理工作;组织指导基层政权和社区建设;推进社会工作人员队伍建设;组织协调区级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情;加强宗教事务管理工作;加强其他民族宗教综合性事务管理工作。

       二、部门基本情况

       根据区编办最近核定的三定方案要求,安源区民政局为行政事业单位,内设8个行政职能科室,行政办公室、规财科、社会福利科、社会事务管理科、殡葬改革工作小组、基层政权和地名区划科、老龄科、慈善科、。经费保障形式为财政拨款。纳入预算管理的下属事业单位2个,社会救助局、社会福利院以事业单位的经费形式为财政全额保障事业单位;人员编制数48人,实际在编48人。

       第二部分  安源区民政局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2020年区民政局收入预算总额为1993.34万元,基中100是上级补助,较上年预算安排增加79.04万元,上年结转 0万元。

       (二)支出预算情况

       2020年区民政局支出预算总额为1893.34万元,较上年预算安排增加89.04万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出 1893.34万元,包括工资福利支出825.24万元、商品和服务支出97.62 万元、对个人和家庭的补助8.38万元;项目支出908.3万元,其他资本性支出47.8万元。

       按支出功能科目划分:一般公共服务支出40万元,社会保障与就业支出1732.48元,卫生健康支出38.3万元,住房保障支出82.56万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出825.24万元,商品和服务支出97.62万元,对个人和家庭补助支出8.38万元,其他资本性支出40万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2020年区民政局财政拨款支出预算1893.34万元,较上年预算安排增加89.04万元,具体支出情况是:一般公共服务40万元,社会保障和就业支出 1732.48万元,卫生健康支出38.3万元,住房保障支出82.56万元。

       (四)政府性基金情况

       2020年区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2020年部门机关运行费预算 416.89万元,比2019年预算减少46.78万元,下降3.7 %。主要原因是人员减少

       (六)政府采购情况

       2020年部门所属各单位政府采购总额157.8万元,其中:政府采购货物预算47.8万元、工程预算0万元,政府采购服务预算110万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31 日,本部门无公务用车。

       2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       (八)绩效目标设置情况

       2020年实行绩效目标管理的一级项目11个涉及资金828 9万元,一级项目0个(部门预算中200万无以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元)。

       九、绩效目标表(详见附表)

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年区民政局“三公”经费年初预算安排4.07万元。其中:

       因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

       公务接待费4.07万元,比上年减少1.74 万元,主要原因是:招待费减少了。

       无公务用车运行维护费0万元。

       第三部分  安源区民政局2020年部门预算表

       九张表(详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

福利院2020年项目预算绩效.pdf

汇总2020年部门预算公开表(市县).pdf

民政局2020绩效目标 .pdf

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