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2020年安源区残联部门预算

2020-6-24 11:22| 查看: 59| 评论: 0|来自: 预算股

摘要: 附件1 安源区残联2020年部门预算 目 录 第一部分 安源区残联概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区残联2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 二、2020年“三公”经费预算情况说 ...

安源区残联2020年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区残联概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区残联2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区残联2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《一级项目绩效目标表》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区残联概况

       一、部门主要职责

       1、贯彻执行中央、省市有关残疾人法规和方针政策,编制安源区残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施;

       2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;

       3、团结教育残疾人,遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立自尊自信自强自立的风范;

       4、弘扬人道主义精神, 宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

       5、核发“中华人民共和国残疾人证”;开展残疾人康复工作服务。

       6、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等参与共享”;

       7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作;

       8、指导基层残疾人工作;

       9、承担区政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       安源区残疾人联合会于2000年实行计划单列为正科级单位,是区委主管残疾人工作的职能部门,是区残疾人工作委员会的办事机构,履行“代表、服务、管理”职能,代表全区残疾人的共同利益,维护其合法权益,为残疾人服务。承担政府委托的任务,协助政府制定和实施有关法规,政策和规划,管理和发展残疾人事业。

       安源区残疾人联合会现设有秘书科、业务科和残疾人就业管理中心。辖区各镇街、管理处均设立残联,社区成立了残疾人协会,形成三级组织工作网络。成立了盲人协会、肢体协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会、等四个专门协会及残疾人体育协会。目前全区有近112家村、社区、社会助残机构为全区残疾人提供康复、教育、培训、托养、文化艺术等各类助残服务项目。

       第二部分  安源区残联2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2020年区残联收入预算总额为637.55万元,较上年预算安排增加110.59万元,其中:财政拨款收入637.55万元。

       (二)支出预算情况

       2020年区残联支出预算总额为637.55万元,较上年预算安排增加110.59万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出605.75万元,包括工资福利支出210.22万元、商品和服务支出292.87万元、对个人和家庭的补助20.66万元;项目支出31.8万元,包括商品和服务支出31.8万元、其他资本性支出 82万元。

       按支出功能科目划分:社会保障与就业支出597.3万元,卫生健康支出10.04万元,住房保障支出30.21万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出210.22万元,商品和服务支出324.67万元,对个人和家庭补助支出20.66万元,其他资本性支出82万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2020年区残联财政拨款支出预算637.55万元,较上年预算安排增加110.59万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出597.3万元,卫生健康支出10.04万元,住房保障支出30.21万元。

       (四)政府性基金情况

       2020年区残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       2020年部门机关运行费预算324.67万元,比2019年预算减少43.6万元,下降11.8%。主要原因是厉行节约。

       (六)政府采购情况

       2020年部门所属各单位政府采购总额31.8万元,其中:政府采购货物预算31.8万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

       (八)一级项目绩效目标设置情况

       2020年实行绩效目标管理的一级项目 0个,涉及资金     0万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

       (九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

       无。

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年区残联“三公”经费年初预算安排5.38万元。其中:

       公务接待费0.88万元,比上年减0.55万元,主要原因是: 压缩开支,严格遵守中央八项规定。

       公务用车运行维护费4.5万元,比上年增4.5万元,主要原因是:正常维护公车的使用。

       第三部分  安源区残联2020年部门预算表

       (详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       样式

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

       (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

       (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

       (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

残联2020年部门预算公开表(市县).pdf

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