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2020年安源区水利局部门预算

2020-6-24 11:11| 查看: 60| 评论: 0|来自: 预算股

摘要: 安源区水利局2020年部门预算 目 录 第一部分 安源区水利局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区水利局2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 二、2020年“三公”经费预算情况说 ...

安源区水利局2020年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区水利局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区水利局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区水利局2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《一级项目绩效目标表》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区水利局概况

       一、部门主要职责

       (一)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市有关水利工作的方针政策、法律法规,拟定全区水利发展规划和政策,组织编制全区水资源战略规划及重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。承担全区水利建设年度投资计划和专项资金计划的编制、报批、实施。

       (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督和管理,拟定全区中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和城乡供水工作。负责城乡供水规划、计划的制定与实施。承担城乡供水工程建设与管理。

       (三)组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。管理全区水利行业的工程造价、技术标准、技术监督和水利建筑市场;承担全区重点水源、水库除险加固、堤防及山洪沟治理等重点骨干工程及专项工程的建设管理。

       (四)负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。负责全区饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织实施地下水超采区综合治理。

       (五)负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

       (六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,承担水利基础设施网络建设。承担重要河、湖、库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

       (七)监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度,承租水利建设市场分级监督管理,监督水利工程建设。承担全区水利基本建设管理,指导监督全区水利工程招投标、建设监理和质量安全监督工作;承担水利综合统计和水利工程建设安全监管工作。承担全区小型水库工程运行管理和大坝安全鉴定。

       (八)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施,组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

       (九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作,实施贫困村安全饮水巩固提升工作,负责节水灌溉工作,承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。承担农村水能资源开发。

       (十)负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置前期工作移民安置验收和监督评估等制度。承担监督水库移民后期扶持政策的实施。

       (十一)负责重大涉水违法事件的查处,承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

       (十二)开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作,并做好相关服务保障,组织开展水利行业质量监督工作,监督实施相关技术标准及规程规范。负责全区水利人才队伍建设。

       (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

       (十四)负责全区河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护;监督、审查涉河建设项目;负责河道采砂规划、计划的制定与实施,核发河道采砂许可证;负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度岁修计划的实施。

       (十五)依法开展水利水电工程质量监督工作,监督执行水利行业的技术标准、规程规范;指导全区水利科技推广和对外合作与交流,组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用;监督水利专项资金使用管理。

       (十六)负责本行业大数据采集推送、安全管理等工作。

       (十七)配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。

       (十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

       二、部门基本情况

       纳入部门预算编制的单位共1个,包括:萍乡市安源区水利局机关。本部门编制人数实有编制数32个,其中:行政编7个,事业编制17个,自收自支编制8个。

       第二部分  安源区水利局2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2020年区水利局收入预算总额为920.58万元,较上年预算安排减少26.77万元,其中:财政拨款收入920.58万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

       (二)支出预算情况

       2020年区水处局支出预算总额为920.58万元,较上年预算安排减少38.14万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出519.58万元,包括工资福利支出436.18万元、商品和服务支出78.23万元、对个人和家庭的补助5.17万元;项目支出401万元,包括商品和服务支出401万元。

       按支出功能科目划分:社会保障与就业支出 34.51万元,卫生健康支出支出18.82万元,农林水支出855.95万元,住房保障支出22.81万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出436.18万元,商品和服务支出479.23万元,对个人和家庭补助支出5.17万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2020年区水利局财政拨款支出预算920.58万元,较上年预算安排减少26.77万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出34.56万元,卫生健康支出支出18.82万元,农林水支出844.44万元,住房保障支出22.81万元。

       (四)政府性基金情况

       2020年区水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       2020年部门机关运行费预算78.23万元,比2019年预算增加26.4万元,增长50%。主要原因是:开支增加。

       (六)政府采购情况

       反映2020部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

       2020年部门所属各单位政府采购总额15.16万元,其中:政府采购货物预算15.16万元,政府采购服务预算0万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年10月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆。

       2020年部门预算安排购置车辆0辆,否安排购置单位价值200万元以上大型设备,具体为:无。

       (八)一级项目绩效目标设置情况

       2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金290万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金 0万元。

       (九)安源区水利局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

       1.区水利局一级项目

       1)项目概述

       2020年度区水利局预算内项目资金分别是:全区水利工程标准化管理建设60万、河长制工作经费25万元、农村安全饮水巩固提升125万、长兴馆河断面治理80万;共计290万元。

       2)立项依据

       全区水利工程标准化管理、河长制、农村安全饮水巩固提升的立项依据是每年的《水利改革发展考核》的细则中要求本级财政配套。长兴馆河断面治理是根据省、市消灭V类水质要求,为消灭长兴馆河水质不达标的问题进行治理措施;

       3)实施主体

       项目实施主体均为安源区水利局。

       4)实施方案

       各项目都制定了实施方案。

       5)实施周期

       所有项目实施周期匀为本年度。

       6)年度预算安排

       020年度区水利局预算内项目资金分别是:全区水利工程标准化管理建设60万、河长制工作经费25万元、农村安全饮水巩固提升125万、长兴馆河断面治理80万;共计290万元。

       7)绩效目标和指标

       对全共小型水库及灌区进行标准化管理达到二级评分标准;运用河长制信息化平台,实时反映河长制工作动态及数据;解决全区农村人口饮水不安全问题;消灭长兴馆河水质不达标情况;

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年区水利局“三公”经费年初预算安排6.10万元。其中:

       因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是: 无。

       公务接待费2.10万元,比上年减2.05万元,主要原因是:厉行节约。

       公务用车运行维护费4万元,比上年减0.5万元,主要原因是:厉行节约。

       第三部分  安源区水利局2020年部门预算表

       (详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       样式

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

       (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

       (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

       (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2020年部门预算公开表.pdf

水利局2020年绩效申报.pdf

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