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2019年安源区民政局部门预算

2019-3-25 17:42| 查看: 642| 评论: 0

摘要: 安源区民政局2019年部门预算 目 录 第一部分 安源区民政局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区民政局2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说 ...

安源区民政局2019年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区民政局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区民政局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区民政局2019年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《三公表》

       八、《政府性基金》

       九、《支出总表(引用)》

       十、《财政总表(引用)》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区民政局概况

       一、部门主要职责

       要求:根据区委、区政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

       二、部门基本情况

       要求:说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。

       第二部分  安源区民政局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

       样式:

       2019年区民政局收入预算总额为1914.30万元,较上年预算安排增加677.77万元,其中:财政拨款收入1914.3万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

       (二)支出预算情况

       要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

       2019年区民政局支出预算总额为1914.3万元,较上年预算安排增加677.77万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出1163.83.83万元,包括工资福利支出1002.09万元、商品和服务支出101.94万元、对个人和家庭的补助11万元;项目支出640.47万元,包括商品和服务支出101.94万元、其他资本性支出41万元。

       按支出功能科目划分:一般公共服务支出27.8万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出1765.33万元,医疗卫生与计划生育支出37.66万元,住房保障支出83.51万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出1002.09万元,商品和服务支出101.94万元,对个人和家庭补助支出11万元,其他资本性支出41万元。

       (三)财政拨款支出情况

       要求:说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

       2019年区民政局财政拨款支出预算1804.3万元,较上年预算安排增加677.77万元,具体支出情况是:一般公共服务27.8万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出   1655.53万元,医疗卫生与计划生育支出 37.66万元,住房保障支出83.51万元。

       (四)政府性基金情况

       说明部门政府性基金支出总额,以及支出结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       2019年区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2019年部门机关运行费预算1804.3万元,比2018年预算增加677.77万元,增长(下降)  %。主要原因是去年未做项目支出预算。

       (六)政府采购情况

       反映2019部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

       2019年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算20万元、工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年 3月30 日,部门共有车辆0辆,全部为一般公务用车。

       2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       (八)绩效目标设置情况

       2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金63   万元。

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       要求:说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增减变化原因。(如没有变化,也要说明与上年持平)

       样式:

       2019年区民政局“三公”经费年初预算安排5.81万元。其中:

       因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

       公务接待费5.81万元,比上年(减)0.13万元,主要原因是: 公务接待减少了

       公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

       第三部分  安源区民政局2019年部门预算表

       十张表(详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       样式

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2019年部门预算公开表.pdf

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