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2019年安源区水利局部门预算

2019-3-25 17:40| 查看: 528| 评论: 0

摘要: 安源区水利局2019年部门预算 目 录 第一部分 安源区水利局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区水利局2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说 ...

安源区水利局2019年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区水利局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区水利局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区水利局2019年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《三公表》

       八、《政府性基金》

       九、《支出总表(引用)》

       十、《财政总表(引用)》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区水利局概况

       一、部门主要职责

       (一)负责保障水资源的合理开发利用。

       (二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

       (三)负责水资源保护工作。

       (四)负责节约用水工作。

       (五)负责水行政执法、水行政许可审批和水政监察工作,负责重大涉水违法事件查处,协调并仲裁部门间和各乡镇水事纠纷。

       (六)开展水利科技和外事工作。

       (七)指导水利工程建设与管理。

       (八)指导农村水利工作。

       (九)负责防治水土流失。

       (十)组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

       (十一)承办区政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       区水利局下设两个二级机构;分别为:安源区水利水保管理服务站和区水政监察大队;人员编制都为事业编制;其中安源区水利水保管理服务站为全额事业编制,区水政监察大队为自收自支事业单位;人员构成:局机关在职公务员7人、退休公务员8人;在职全额拨款事业编17人、退休人员2人;在职自收自支事业编8人、退休人员1人;

       第二部分  安源区水利局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       2019年区水利局收入预算总额为962.51万元,较上年预算安排增加319.81万元,其中:财政拨款收入958.72万元,上级补助收入3.79万元。

       (二)支出预算情况

       2019年区水利局支出预算总额为962.51万元,较上年预算安排增加319.81万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出561.51万元,包括工资福利支出499.97万元、商品和服务支出48.04万元、对个人和家庭的补助9.71万元、购买社会服务3.79万元;项目支出401万元。

       按支出功能科目划分:一般社会公共服务支出962.51万元,社会保障和就业支出46.24万元,卫生健康支出13.73万元,农林水支出880.30万元,住房保障支出22.24万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出499.97万元,商品和服务支出48.04万元,对个人和家庭补助支出9.71万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2019年区水利局财政拨款支出预算962.51万元,较上年预算安排增加319.81万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出46.24万元,卫生健康支出13.73万元,农林水支出880.30万元,住房保障支出22.24万元。

       (四)政府性基金情况

       2019年区水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       2019年部门机关运行费预算479.3万元,比2018年预算增加92.7 万元,增长23%。主要原因是交通费、奖金、加班费等预算增加。

       (六)政府采购情况

       反映2019部门所属各单位政府采购15.16万元,其中:政府采购货物预算11.11万元(含防汛物资)、政府采购服务预算4.05万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年1月30日,部门共有车辆 1辆,全部为一般公务用车。

       2019年部门预算没有安排购置车辆,也不需要安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       (八)绩效目标设置情况

       2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金265万。

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       2019年区水利局“三公”经费年初预算安排8.67万元。其中:

       因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

       公务接待费4.17万元,比上年增长2.07万元,主要原因是:水利专项工程增加,各种检查督导工作相应增多。

       公务用车运行维护费4.5万元,比上年增加1.1万元,主要原因是: 车辆虽年岁已久,防汛工作也较繁忙。

       第三部分  安源区水利局2019年部门预算表

       十张表(详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       样式

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       样式

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2019年部门预算公开表(区水利局).pdf

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