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2019年安源区农业农村局部门预算

2019-3-25 17:39| 查看: 643| 评论: 0

摘要: 安源区农业农村局2019年部门预算 目 录 第一部分 安源区农业农村局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区农业农村局2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经 ...

安源区农业农村局2019年部门预算

       目    录

       第一部分  安源区农业农村局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区农业农村局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  安源区农业农村局2019年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《三公表》

       八、《政府性基金》

       九、《支出总表(引用)》

       十、《财政总表(引用)》

       第四部分  名词解释

       第一部分  安源区农业农村局概况

       一、部门主要职责

       (一)贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律、法规规章;研究提出农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟定农业综合开发规划并监督实施。

       (二)拟订农业科研、农技推广的规划、计划,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设。

       (三)组织落实促进粮食、经济作物、畜禽等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食、经济作物、畜禽等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

       (四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料等农业生产资料的监督管理。

       (五)负责动植物病虫害监测和防控。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设,组织、实施、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作,监测、检验动物和农业植物疫情,及时报告疫情并组织指导扑灭。

       (六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作。

       (七)承担农业防灾减灾的责任。监测、报告并按规定发布农业灾情,组织种子、化肥、农药、兽(渔)药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

       (八)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,承担农村劳动力转移就业培训工作,参与实施农村实用人才培训工程。

       (九)拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展规划并组织实施。组织农业产业化龙头企业监测工作,组织农业产业化发展及龙头企业运行情况统计工作。

       (十)贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

       (十一)承担农产品质量安全的监督管理工作。承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作。组织农产品质量安全监测管理工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。

       (十二)组织开展乡村旅游休闲农业工作,拟订乡村旅游休闲农业发展规划并组织实施。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。组织开发农产品国际市场。承担农业涉外有关事宜。

       (十三)承担生猪定点屠宰管理工作。

       (十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       农业农村局下设全额拨款站室有农经站、农机站、畜牧兽医局、农技推广站、防检站。共计44人,其中农业农村局在编在岗30人(行政10人,事业编20人),防检站14人。

       第二部分  安源区农业农村局2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       (一)收入预算情况

       说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

       2019年区农业农村局收入预算总额为728.45万元,较上年预算安排增加223万元,其中:财政拨款收入 722.76  万元,上级拨款收入5.69万元,事业收入  0 万元,上年结转 0 万元。

       (二)支出预算情况

       2019年区农业农村局支出预算总额为 728.45 万元,较上年预算安排增加223 万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出 602.94 万元,包括工资福利支出  530.07  万元、商品和服务支出  52.67 万元、对个人和家庭的补助  10.2 万元、其他资本性支出10万元;项目支出 119.82  万元,包括商品和服务支出119.82 万元。

       按支出功能科目划分:一般公共服务支出 624.78  万元,教育支出 0  万元,社会保障与就业支出 46.01  万元,医疗卫生与计划生育支出 13.48  万元,住房保障支出 38.49 万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出530.07万元,商品和服务支出 52.67  万元,对个人和家庭补助支出10.2  万元,其他资本性支出 10 万元。

       (三)财政拨款支出情况

       2019年区农业农村局财政拨款支出预算722.76 万元,较上年预算安排增加77.08万元,具体支出情况是:一般公共服务 624.78  万元,教育支出  0 万元,社会保障和就业支出46.01   万元,医疗卫生与计划生育支出 13.48   万元,住房保障支出 38.49  万元。

       (四)政府性基金情况

       说明部门政府性基金支出总额,以及支出结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       2019年区农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)机关运行经费等重要事项的说明

       按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2019年部门机关运行费预算20.66万元,比2018年预算增长59 %。主要原因是增加工会福利费8.12万元。

       (六)政府采购情况

       反映2019部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

       2019年部门所属各单位政府采购总额20.68 万元,其中:政府采购货物预算 15 万元、工程预算  0 万元,政府采购服务预算 5.68  万元。

       (七)国有资产占有使用情况

       截至2019年3 月20 日,部门无可运行公车,2019年部门预算没有安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       (八)绩效目标设置情况

       2019年实行绩效目标管理的项目 2  个,涉及资金 32.82  万元。

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       要求:说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增减变化原因。(如没有变化,也要说明与上年持平)

       2019年区农业农村局“三公”经费年初预算安排  1.97 万元。其中:

       因公出国(境)费  0万元,比上年增(减)  0万元,主要原因是: 无出国境计划安排

       公务接待费 1.97  万元,比上年减  1 万元,主要原因是:减少公务接待

       公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:已完成公车改革,无公车。

       第三部分  安源区农业农村局2019年部门预算表

       十张表(详见附表)

       第四部分   名词解释

       对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

       样式

       一、收入科目

       (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       样式

       (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

       (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2019年部门预算公开表(农业局).pdf

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