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安源区水务局2017年部门决算

2018-6-7 10:28| 查看: 798| 评论: 0

摘要: 安源区水务局2017年部门决算 目 录 第一部分 安源区水务局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安源区水务局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算 ...

       安源区水务局2017年部门决算

       目    录

       第一部分  安源区水务局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  安源区水务局2017年部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、财政拨款支出决算情况说明

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       五、机关运行经费情况说明

       六、政府采购支出情况说明

       七、国有资产占用情况说明

       八、预算绩效情况说明

       第三部分  安源区水务局2017年部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

       第四部分  名词解释

       第一部分  部门概况

       一、部门主要职能

       (一)负责保障水资源的合理开发利用。

       (二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

       (三)负责水资源保护工作。

       (四)负责节约用水工作。

       (五)负责水行政执法、水行政许可审批和水政监察工作,负责重大涉水违法事件查处,协调并仲裁部门间和各乡镇水事纠纷。

       (六)开展水利科技和外事工作。

       (七)指导水利工程建设与管理。

       (八)指导农村水利工作。

       (九)负责防治水土流失。

       (十)组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

       (十一)承办区政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       区水务局下设两个二级机构;分别为:安源区水利水保管理服务站和区水政监察大队;人员编制都为事业编制;其中安源区水利水保管理服务站为全额事业编制,区水政监察大队为自收自支事业单位;人员构成:局机关在职公务员5人;在职全额拨款事业编17人;在职自收自支事业编9人、退休人员1人。

       纳入本套部门决算汇编范围的单位有安源区水务局机关和安源区水利水保管理服务站。安源区水政监察大队单独编制部门决算。

       第二部分  2017年部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       本部门2017年度收入总计1636.77万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计1636.77万元,较上年下降76.51%,主要原因是:项目资金减少。

       本年收入的具体构成为:财政拨款收入1636.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

       二、支出决算情况说明

       本部门2017年度支出总计1636.77万元,其中本年支出合计1636.77万元,较上年下降76.51%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:无。

       本年支出的具体构成为:基本支出527.95万元,占32.26%;项目支出1108.83万元,占67.74%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

       三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为448.70万元,决算数为1636.77万元,完成年初预算的364.78%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额 0万元。预决算差异的主要原因是:项目支出较大。

       按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为40.86万元,决算数为72.84万元,完成年初预算的178.26%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.26万元,决算数为  15.26万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为372.01万元,决算数为1526.72万元,完成年初预算的410.4%;住房保障支出年初预算数为20.56万元,决算数为21.96万元,完成年初预算的106.8%。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出313.35万元,较上年增长12.96%,主要原因是:增资;商品和服务支出70.71万元,较上年增长8.25%,主要原因是:日常开支增加;对个人和家庭补助支出131.3万元,较上年下降22.57%,主要原因是:退休人员开支减少;其他资本性支出12.59万元,较上年增长1882.36%,主要原因是:接受赠与一辆防汛用车。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.47万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为16.37元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的299.27%,决算数较上年增长661.73%,其中:

       (一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

       (二)公务接待费支出年初预算数为2.06万元,决算数为2.05万元,完成预算的99.51%,决算数较上年下降5.20%。主要原因是:厉行节约。

       (三)公务用车购置及运行维护费支出14.32万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为12.48万元,完成预算的100%,决算数较上年增长100%。主要原因是:接受赠与一辆防汛用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.41万元,决算数为1.84万元,完成预算的53.96%,决算数较上年增长100%。主要原因是:接受赠与一辆防汛用车。

       五、机关运行经费情况说明

       本部门2017 年度机关运行经费支出83.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加17.34 万元,增长26.29%。主要原因是:日常开支增加。

       六、政府采购支出情况说明

       本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

       七、国有资产占用情况说明。

       截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       八、预算绩效情况说明

       2017年,我局以绩效目标考核为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制,编制年初预算时报送绩效目标。二是加强过程监控,探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评,形成自评报告。四是强化评价结果运用,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,严格考核不断提高绩效管理水平。

       第三部分  安源区水务局2017年部门决算表

       (详见附表)

       第四部分  名词解释

       名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

       一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

       二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

       四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

       七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

       十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

       十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


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